Setările XML-ului
- Denumirea firmei și banca pe e-Factura, un cont sau toate
- Storno ca notă de credit sau factură cu minus
- Mod test ANAF pe perioada de acomodare
- Generare XML sau PDF ANAF fără trimitere
RO e-Factura · inclus în Mid Back Office
e-Factura direct din back office. Fără portaluri, fără XML-uri, fără semnătură la fiecare factură.
Facturile de vânzare pleacă în SPV-ul ANAF cu un click sau automat, peste noapte. Facturile de la furnizori se descarcă din SPV și devin facturi de achiziție fără retastare. Te conectezi o singură dată, cu certificatul contabilului.
Fluxul zilnic
Agentul facturează ca de obicei. Restul se întâmplă singur.
-
1
Emiți și tipărești factura
Din dosar, ca până acum. Nimic nou de învățat pentru agenți.
-
2
Factura pleacă în SPV
Cu un click din factură, în bloc din listă sau automat, peste noapte. Se validează la ANAF înainte de trimitere; erorile apar în clar, ca să le corectezi.
-
3
Dimineața primești rezumatul
Fiecare responsabil vede ce a fost acceptat, ce a fost respins și ce e încă în prelucrare. Facturile acceptate se blochează la modificare.
-
4
Facturile furnizorilor intră singure
Se descarcă din SPV, se potrivesc cu facturile de achiziție existente sau se importă ca facturi noi, linie cu linie.
De ce contează
Construit pentru cum facturează o agenție de turism, nu un magazin
-
Certificatul rămâne la contabil
Îi trimiți un link, se autentifică o dată de pe calculatorul lui, iar token-ul ajunge în contul agenției. Reînnoire automată, fără să mai treci prin ANAF.
-
Trimitere automată nocturnă
Toate facturile tipărite ieri pleacă singure; cele deja trimise sunt sărite, deci nu există dublă transmitere. Statusurile se actualizează dimineața.
-
Multi-CIF, multi-sediu
Fiecare sediu cu CIF propriu are token și registru propriu. Aplicația alege singură token-ul după CIF-ul de pe factură.
-
Cazurile de turism, tratate automat
Facturi în valută, clienți străini cu cod de TVA extern, persoane fizice cu sau fără CNP, storno ca notă de credit sau factură cu minus, sectoarele Bucureștiului în codurile ANAF.
-
Ce e în SPV e și în aplicație
Factura acceptată de ANAF se blochează: fără salvare, ștergere, storno sau linii noi. Doar utilizatorii cu drept explicit pot interveni, iar mesajul ANAF rămâne în registru.
-
Registru complet, per CIF
Toate mesajele ANAF, încărcările și log-urile fiecărui apel. Arhivă ZIP cu XML și semnături, PDF-uri ANAF denumite după numărul facturii. Starea serverelor ANAF pe dashboard.
Facturi primite din SPV
Facturile furnizorilor, potrivite sau importate. Fără retastare.
Aplicația descarcă facturile primite în SPV și le arată cu furnizorul, numărul, data și valoarea. Dacă factura există deja (de exemplu generată din rezervare), o potrivești cu un click: potrivirile după număr sau valoare sunt marcate în verde. Dacă nu există, o imporți: partenerul e verificat după CIF, alegi tipul de serviciu pe linii, iar cotele de TVA și cursul valutar se completează singure.
PDF-ul oficial ANAF se atașează facturii de achiziție, gata pentru reconciliere și decontul cu furnizorul .
Control și configurare
Contabilitatea decide detaliile. Aplicația le respectă.
Drepturi de acces
- Trimite facturi către e-Factura
- Vizualizează facturile primite din SPV
- Editează facturi deja acceptate de ANAF
- Trei drepturi separate, pe fiecare utilizator
În restul aplicației
- Export e-Factura XML din lista încasărilor
- Exportul către Charisma marchează facturile ca transmise, fără retransmitere
- Denumirea e-Factura folosită și pe documentele de călătorie
Vezi o factură ajungând în SPV, live, în 30 de minute
e-Factura este parte din Mid Back Office. Îți arătăm conectarea, trimiterea și importul facturilor primite pe un cont demo.
Vezi tabelul de prețuri →